| Funkcia | Dátum doručenia |
Dátum zaplatenia |
Dátum zverejnenia |
Identifikačné údaje dodávateľa | Zaradenie | Kategória | Celková hodnota plnenia |
Popis plnenia | |
| zobraziť | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 11.03.2014 | DATACOM,EU s.r.o. | Škola | fa | 378,86 € | farebný papier, klapram | |
| zobraziť | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 03.03.2014 | Krajské riaditeľstvo policajného zboru | Škola | fa | 8,29 € | ochrana objektu marec | |
| zobraziť | 03.03.2014 | 11.03.2014 | 11.03.2014 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Škola | fa | 1217,00 € | elektrická energia marec | |
| zobraziť | 03.03.2014 | 05.03.2014 | 05.03.2014 | DATACOM,EU s.r.o. | Škola | fa | 371,09 € | tonery, fólie, papier z projektu Gymleťáci | |
| zobraziť | 03.03.2014 | 11.03.2014 | 11.03.2014 | SPP, a.s. | Škola | fa | 221,00 € | plyn marec | |
| zobraziť | 03.03.2014 | 18.03.2014 | 18.03.2014 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o. | Škola | fa | 79,67 € | činnosť BOZP február | |
| zobraziť | 03.03.2014 | 18.03.2014 | 18.03.2014 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | Škola | fa | 149,37 € | služby PC 1-3 | |
| zobraziť | 03.03.2014 | 18.03.2014 | 18.03.2014 | DATACOM,EU s.r.o. | Škola | fa | 43,20 € | služby PC 2/2014 | |
| zobraziť | 03.03.2014 | 18.03.2014 | 19.03.2014 | Normál s.r.o. Ing. Bílek Karel | Jedáleň | fa | 235,37 € | zelenina, ovocie | |
| zobraziť | 01.03.2014 | 17.03.2014 | Koliba trade s.r.o. | Jedáleň | zml | 0,00 € | rámcová zmluva | ||
| zobraziť | 01.03.2014 | 17.03.2014 | Koliba trade s.r.o. | Jedáleň | zml | 0,00 € | rámcová kúpna zmluva | ||
| zobraziť | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 28.02.2014 | Normál s.r.o. Ing. Bílek Karel | Jedáleň | fa | 2,39 € | zelenina | |
| zobraziť | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 28.02.2014 | Pekáreň HRUŠKA - Turpek spol. s.r.o. Hruška Miroslav | Jedáleň | fa | 2,05 € | pečivo | |
| zobraziť | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 28.02.2014 | UMB s.r.o. | Škola | fa | 365,00 € | spracovanie účtovnej a mzdovej agendy február | |
| zobraziť | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 28.02.2014 | UMB s.r.o. | Škola | fa | 185,00 € | spracovanie mzdovej a účtovnej agendy ŠJ február | |
| zobraziť | 28.02.2014 | 11.03.2014 | 11.03.2014 | ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha | Škola | fa | 103,50 € | príspevok zo SF na potraviny febuár | |
| zobraziť | 28.02.2014 | 28.02.2014 | DATACOM,EU s.r.o. | Škola | obj | 379,00 € | farebný papier, klapram | ||
| zobraziť | 28.02.2014 | 18.03.2014 | 18.03.2014 | ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha | Škola | fa | 546,93 € | réžia zamestnancov február | |
| zobraziť | 27.02.2014 | 27.02.2014 | DATACOM,EU s.r.o. | Škola | obj | 372,00 € | tonery, fólie, papier | ||
| zobraziť | 27.02.2014 | 18.03.2014 | 19.03.2014 | INMEDIA, spol. s. r. o. | Jedáleň | fa | 361,33 € | mliečny tovar | |
| zobraziť | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 07.03.2014 | Normál s.r.o. Ing. Bílek Karel | Jedáleň | fa | 231,31 € | zelenina, ovocie | |
| zobraziť | 26.02.2014 | 18.03.2014 | 19.03.2014 | TempoVit spol. s.r.o. Raszka Jiří | Jedáleň | fa | 535,75 € | suchý tovar | |
| zobraziť | 26.02.2014 | 18.03.2014 | 19.03.2014 | Jedáleň | fa | 409,20 € | suchý a mrazený tovar | ||
| zobraziť | 26.02.2014 | 18.03.2014 | 19.03.2014 | T-613, s. r. o. | Jedáleň | fa | 452,26 € | suchý tovar | |
| zobraziť | 26.02.2014 | 18.03.2014 | 19.03.2014 | ATC-JR, s.r.o. | Jedáleň | fa | 625,81 € | suchý tovar | |