Číslo | 19/0068 |
Dátum zverejnenia | 25.04.2019 |
Dátum zaplatenia | 09.05.2019 |
Dátum doručenia dokumentu | 26.03.2019 |
Identifikačné údaje dodávateľa | Šesták Bohuš , ičo: 44240104, adresa: Vodárenská, Galanta, psč: 92401 |
Zaradenie | Jedáleň |
Kategória | fa |
Celková hodnota plnenia (vrátane DPH) | 265,46 Euro |
Číslo faktúry | 19/0068 |
Podpísal: | Krupová, Ivana, vedúca ŠJ | Popis plnenia | suchý tovar |