Číslo | 19/173 |
Dátum zverejnenia | 15.11.2019 |
Dátum zaplatenia | 30.09.2019 |
Dátum doručenia dokumentu | 09.09.2019 |
Identifikačné údaje dodávateľa | Sali Martin v.o.s. , ičo: 36411353, adresa: Priehradka 20, Martin, psč: 03601 |
Zaradenie | Jedáleň |
Kategória | fa |
Celková hodnota plnenia (vrátane DPH) | 266,16 Euro |
Číslo faktúry | 19/173 |
Číslo zmluvy | 0005/19 |
Podpísal: | Krupová, Ivana, vedúca ŠJ | Popis plnenia | mrazený tovar |